一、区科协基本职能及主要工作

　　（一）职能

　　(1)负责编制区科协年度工作计划和中长期工作规划；

　　(2)负责推动《全民科学素质行动计划纲要》实施工作；

　　(3)负责全区科普工作计划的制订并牵头实施；

　　(4)负责联系服务科技工作者，反映科技工作者意见，维护科技工作者的合法权益；

　　(5)负责指导科协系统的组织建设，联系、指导全区企业、科研院所、大专院校等企事业单位的科协工作；

　　(6)承担科协所属学会、协会、研究会等社会团体的审查和管理工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　1.坚决贯彻落实区委区政府重大决策部署，不断保持和增强科协组织的政治性、先进性和群众性。一是强化理论武装和政治担当，始终保持正确的政治方向。组织动员科协系统干部职工深入学习党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习宣传贯彻中央、省委、市委、区委重大决策部署，推动科协系统广大党员干部对党绝对忠诚，坚决在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。科协系统走中国特色社会主义群团发展道路的信念更加坚定，发挥科协组织的政治性、先进性和群众性的工作措施更加完善，团结和引领科技团体、科技人员听党话、跟党走的导向更加明确。二是认真落实全面从严治党主体责任，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。严格落实党风廉政建设主体责任清单管理制度，定期研究、检查、总结党风廉政建设和反腐败工作情况，形成制度化、系统化、常态化抓落实的工作格局。深入查找“四风”和群众身边腐败行为苗头，完善制度机制，延伸监督触角，抓好问题整改，改进工作作风。加强理想信念、党风党纪、廉政警示教育，扎实开展“两学一做”教育。

　　2.以助力创新驱动发展战略为着力点，积极进军科技创新和经济建设主战场。一是推进我区院士（专家）工作站申报工作。积极和市科协对接，强化对区内有申报意向的科技企业指导，四川海力智能科技股份有限公司建站工作进入公示阶段，待市科协批复同意。二是积极指导龙潭总部经济城科协工作，指导园区科协完善组织、搭建平台，发挥园区科协作用，服务科技创新，积极推进2016年知识产权战略巡讲暨科技信息运用推广工作和2016年专利应用工程师培训工作。三是建立四川海力智能科技股份有限公司科协和中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究所科协，指导其完善组织建设，开展科技活动，提升科技工作者专业技术水平。

　　3.以科普信息化建设为引领，提升全民科学素质。一是全民科学素质建设深入推动。深入贯彻落实《成华区全民科学素质行动计划纲要实施方案》，四大人群科学素质行动和六大基础工程建设稳步推进。强化目标管理，完善考核体系，协同推进全民科学素质建设各项工作，全民科学素质建设成效凸显。二是科普信息化建设成效明显。建成科普阅览屏5个，成华区科协微博入驻中国科普微平台，科普成华微信公众号入围科普中国微平台潜力榜。建立起以成华有线电视台、《新成华》、成华区科协门户网站、科普成华微信公众账号、成华科协微博为主体的大众传媒科学传播宣传平台，电视台定期播放《科普大篷车》专题节目，基本形成电视、报纸、科协门户网站、政务微博、网络书屋、科普网站、微信等融为一体的“互联网+科普”新格局。三是主题科普活动蓬勃开展。围绕全区发展重点，突出创新创造创业，组织开展全国科普日、科普活动月等科普宣传活动。突出回应公众关切和社会热点问题，组织开展科普“六进”、送科技下乡等活动，全年开展重点科普活动60余项，各类科普活动100余场次，参与群众达10万余人次。精心组织参加全国、四川省、成都市青少年科技创新大赛，全区40余所中小学校参加各类青少年科技活动的学生达4万余人次。四是科普阵地和科普队伍不断壮大。创建国家级、省级和市级科普示范单位共13个。鼓励大专院校、科研机构、企事业单位建设专业性科技馆、科普场馆，试点建设社区科技馆。加强科技专家团队建设，扩大科普志愿者队伍，充分发挥科技工作者在各类科普活动中主力军的作用。五是科普益民行动成效显著。实施国家、省级和市级基层科普行动计划项目共4个，获得中国科协、财政部、市科协、市财政厅项目奖补资金50万元。

　　4.以改革创新为动力，大力加强自身建设。一是有效提升科协的社会影响力。发挥新兴媒体优势，利用科协门户网站、微信、政务微博等平台，针对热门新闻事件、科学界大事件和社会热点，进行及时关注和发布。二是加强干部队伍建设。增强科协系统干部对科协事业发展的向心力，促使机关作风和政治生态明显转变。加强干部培训，进一步提升履职能力。

　　二、部门概况

　　区科协参公管理编制5人，内设科室综合科，下属二级单位0个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年成华区科协收入合计276.25万元，其中：财政拨款收入276.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2016年成华区科协支出合计276.25万元，其中：基本支出128.84万元，占46.64%；项目支出147.41万元，占53.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　成华区科协2016年度财政拨款收支总决算276.25万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加56.36万元，增长25.63%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　成华区科协2016年度一般公共预算财政拨款支出216.25万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加56.36万元，增长25.63%。.

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　成华区科协2016年一般公共预算财政拨款支出276.25万元，主要用于以下方面:科学技术支出249.91万元，占90.46%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.41万元，占5.22%；医疗卫生支出2.67万元，占0.97%；住房保障支出9.26万元，占3.35%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术支出（206）:2016年决算数为249.91万元，完成预算100%。

　　其中：行政运行（2060101）支出决算数为102.51万元、科普活动（2060702）支出决算数127.41万元、其他科学技术普及支出（2060799）支出决算数20万元。

　　2.社会保障和就业（208）:2016年决算数为14.41元，完成预算100%，

　　其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）决算数为8.13万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）决算数为6.28万元，完成预算100%。

　　3、医疗卫生与计划生育（210）:2016年决算数为2.67万元，完成预算100%，

　　其中：事业单位医疗（2100502）决算数为2.32万元、公务员医疗补助（2100503）决算数为0.3万元、其它医疗保障支出（2100599）决算数为0.05万元，完成预算100%。

　　4、2016年住房保障支出（221）决算数为9.26万元。完成预算100%

　　其中：住房公积金支出（2210201）决算数为9.26万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　成华区科协2016年一般公共预算财政拨款基本支出128.84万元，其中：

　　人员经费119.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费9.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　成华区科协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元，完成预算60%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.68万元，完成预算60%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公车改革。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.1万元，下降55.56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.1万元，下降55.56%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。减少的主要原因公车改革。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.68万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费1.68万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出1.68万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　成华区科协2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，成华区科协机关运行经费支出9.65万元，比2015年增加5.11万元，增长112.56%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，成华区科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，成华区科协公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金80万元，覆盖率达到28.96%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.2060101-行政运行:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.2060702-科普活动：指用于开展科普活动的支出。

　　9.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位用于单位职工基本养老保险缴费支出。

　　10.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位用于单位职工职业年金缴费支出。

　　11.2100502-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

　　12.2100503-公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　13.2100599-其他医疗保障支出：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、疾病应急救助以外的其他用于医疗保障方面的支出。

　　14.2210201-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年度成华区科协决算表.xls