一、部门主要职责及部门预算单位构成

　　（一）基本职能

　　负责编制区科协年度工作计划和中长期工作规划；负责推动《全民科学素质行动计划纲要》实施工作；负责全区科普工作计划的制订并牵头实施；负责联系服务科技工作者，反映科技工作者意见，维护科技工作者的合法权益；负责指导科协系统的组织建设，联系、指导全区企业、科研院所、大专院校等企事业单位的科协工作；承担科协所属学会、协会、研究会等社会团体的审查和管理工作。

　　（二）基本情况

　　1.人员情况：人员总编制5名,其中：参公编制5名。实有在职人员5人，其中：参公管理人员5人。

　　2.车辆情况：车辆编制数1辆，实有数1辆。

　　二、收支预算情况

　　1.预算收入情况。预算收入227.4万元。其中：财政拨款收入227.4万元。

　　2.预算支出情况。预算支出227.4万元，其中:人员支出预算61.87万元，对个人和家庭的补助支出12.26万元，基本公用支出预算25.27万元,项目支出128万元。

　　三、项目支出预算安排情况

　　按照《成都市科学技术协会关于实施2016年省委绩效保证目标的通知》（成科协发〔2016〕18号）文件要求，一圈层按常驻人口人均1.5元安排科普经费。2015年，我区按照户籍人口1.5元预算安排科普专项经费。根据成华区统计局权威数据：我区常驻人口为944000人，故2017年我区科普经费为142万元。其中14万元由区财政预算至了街道。区科协专项经费为128万元。

　　（一）科普专项

　　按照《成都市科学技术协会关于实施2016年省委绩效保证目标的通知》（成科协发〔2016〕18号）文件要求，结合科协工作实际，科普专项计划安排110万元。成华科协网站运行及维护，科普微信和微博平台维护，全媒体科普阅览屏建设，开展科普活动月、科技活动周、全国科普活动日等大型主题科普主题活动，创建省市科普示范单位，维护科普画廊，编印科普资料，制作科普展板，举办科普文艺节目汇演，聘用科普志愿者，开展日常科普系列活动，推进科普教育，建设成华区科普宣传教育基地，召开主席会、全委会、常委会，老科协开展科普活动。推进科普信息化建设28.9万元，科普活动13.5万元，创建省市科普示范单位7.5万元，基础科普宣传37.6万元，推进青少年科普教育20万元，召开科协会议2.5万元。

　　（二）科技创新工作经费

　　根据市科协举办"青少年科技创新大赛"、建设"院士（专家）工作站"、设成都市科学技术年会成华区分会场、推动"金桥工程"、企事业科协园区科协组织建设工作、"双创"活动等工作要求，2016年度科技创新工作经费为18万元。举办青少年科技创新大赛，建设成都市院士（专家）工作站，推动"金桥工程"工作、开展"双创"活动，举办科技年会活动，保障园区科协服务企业科技创新平台运行。青少年科技创新大赛启动仪式评比及奖品2万元，开展科技年会活动和"双创"活动周活动5万元，支持鼓励创新服务体系建设，保障园区科协服务企业科技创新平台运行5万元，支持企业科协建设和鼓励院士（专家）创新工作站项目、推动"金桥工程"项目工作6万元。

　　2017年1月16日，区财政局下文批复了我单位2017年部门预算，现根据相关要求，将批复及预算说明公示如下： 

　　其它需要说明的情况

　　关于"三公"经费增减变化原因的说明。2017年，本单位"三公"经费预算总金额为3.66万元，主要为公务接待经费0.66万元，公务用车运行维护费3万元，没有预算因公出国（境）经费和公务用车购置经费。与2016年"三公"经费预算对比，总量持平，主要结合工作实际，公务接待减少0.2万元，公务用车运行维护费增加0.2万元。