一、部门主要职责及部门预算单位构成

　　（一）基本职能

　　负责编制区科协年度工作计划和中长期工作规划；负责推动《全民科学素质行动计划纲要》实施工作；负责全区科普工作计划的制订并牵头实施；负责联系服务科技工作者，反映科技工作者意见，维护科技工作者的合法权益；负责指导科协系统的组织建设，联系、指导全区企业、科研院所、大专院校等企事业单位的科协工作；承担科协所属学会、协会、研究会等社会团体的审查和管理工作。

　　（二）基本情况

　　（一）人员情况：人员总编制5名,其中：参公编制5名。实有在职人员4人，其中：参公管理人员4人。

　　（二）车辆情况：车辆编制数2辆，实有数1辆。

　　二、收支预算情况

　　（一）预算收入情况。预算收入162.05万元。其中：财政拨款收入162.05万元。

　　（二）预算支出情况。预算支出162.05万元，其中:人员支出预算37.95万元，对个人和家庭的补助支出13.15万元，基本公用支出预算7.95万元,项目支出103万元。

　　三、项目支出预算安排情况

　　按照成创指〔2004〕10号文件、成华委〔2002〕66号文件精神、省市科协最新要求和我区作为全国科普示范城区历年科普经费执行的标准，结合成都市中心城区科普经费执行情况基本都高于或等于1.5元，2016年成华区区级科普经费拟按人均1.5元预算。根据成华区统计局权威数据：我区户籍人口为707758人，故2016年我区科普经费为103万元。

　　（一）推动《全民科学素质行动计划纲要》实施经费

　　根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市全民科学素质行动计划纲要实施方案的通知》文件精神，区科协负责牵头全民科学素质行动规划实施工作，要加强部门间信息沟通和工作协调，推动全民科学素质建设工作顺利开展，2016年度推动《全民科学素质行动计划纲要》实施经费为4万元。组织召开区科协换届选举大会，编印全民科学素质建设工作资料文件，召开成员单位联系会议，组织开展调研活动。组织召开区科协换届选举大会，小计2万元。编印全民科学素质建设工作资料文件，小计0.5万元。召开成员单位联系会议，组织开展调研活动，每次0.5万元，共3次，小计1.5万元。

　　（二）老科协活动经费

　　根据中共成都市委办公厅、成都市人民政府办公厅“成委办〔2008〕36号”文件和成都市成华区科学技术协会“成华科协〔2010〕6号”文件，成华区正式成立“成华区老科学技术工作者协会”。2016年，老科协活动经费2万元。开展多样性活动，组织召开老科协换届选举大会。开展多样性活动，团结老科技工作者，推动全民科普工作，活动次数4次，小计1万元。组织召开老科协换届选举大会，小计1万元。

　　（三）科普专项

　　成都市创建全国文明城市督查指挥部、中共成都市委目督办、成都市政府目督办“成创指〔2004〕10号”文件、中共成都市成华区委“成华委〔2002〕66号”文件要求，结合科协工作实际，科普专项计划安排80万元。成华科协网站运行及维护，科普短信平台建设及运行维护，开展科普活动月、科技活动周、全国科普活动日等大型主题科普主题活动，创建省市科普示范单位，举办科普进社区讲座，维护科普画廊，编印科普资料，制作科普展板，举办科普文艺节目汇演，聘用科普志愿者，开展日常科普系列活动，推进科普教育，建设成华区科普宣传教育基地，召开主席会、全委会、常委会。推进科普信息化建设18万元，科普活动12万元，创建和支持省市科普示范单位11万元，基础科普宣传20.5万元，推进青少年科普教育16万元，召开科协会议2.5万元。

　　（四）科技创新工作经费

　　根据市科协举办“青少年科技创新大赛”、建设“院士（专家）工作站”、设成都市科学技术年会成华区分会场、推动“金桥工程”工作要求，2016年度科技创新工作经费为17万元。举办青少年科技创新大赛，建设成都市院士（专家）工作站，推动“金桥工程”工作、保障园区科协服务企业科技创新平台运行、鼓励科技小发明创造。青少年科技创新大赛启动仪式评比及奖品，小计2万元。在市会企合作平台推动我区科技型企业的深度参与和资源共享，开展“双创”活动周活动，小计3万元。支持鼓励创新服务体系建设，保障园区科协服务企业科技创新平台运行，支持园区科协与71580合作，搭建服务平台，服务科技企业，小计5万元。充分发挥科协系统专家群体优势，促进科技活动开展，支持企业科协建设和鼓励院士（专家）创新工作站项目、推动“金桥工程”项目工作，促进科技型企业发挥院士（专家）工作站、企业科协平台作用，带动经济科技文化发展，小计6万元。开展“讲、比”活动，奖补“讲、比”项目，鼓励科技小发明创造，小计1万元。

　　2016年3月11日，区财政局下文批复了我单位2016年部门预算，现根据相关要求，将批复及预算说明公示如下：

  　其它需要说明的情况

　　一、关于政府性基金预算支出表。本单位2016年度无政府性基金收入，故无此项预算支出表。

　　二、关于政府采购预算表。本单位2016年度无政府采购预算，故无此项预算表

　　三、关于“三公”经费增减变化原因的说明。2016年，本单位“三公”经费预算总金额为3.66万元，主要为公务接待经费0.86万元，公务用车运行维护费2.8万元，没有预算因公出国（境）经费和公务用车购置经费。与2015年“三公”经费预算对比，总量和分项均持平，没有增减变化。